山西省人力资源和社会保障厅2017年预算情况说明

   根据省财政厅《关于做好2017年省级部门预决算公开工作的通知》(晋财省直预〔20172号)有关要求,现将我厅2017年度部门预算予以公开。

  第一部分 概况 

  一、本部门职责 

  贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案,拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查;负责促进就业工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,以及人员福利和有关离退休政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革,参与人才管理工作,牵头推进深化职称制度改革工作;会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实;统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制等。 

  二、机构设置情况 

  厅机关内设机构31个,直属事业单位31个(副厅级单位3个),纳入预算管理事业单位29个(包括行政单位1个、参公事业单位2个、全额事业单位20个、差额事业单位4个、自收自支事业单位2个)。山西省新型农村合作医疗管理中心机构已于2016年11月划转我厅,但财政预算管理关系未变更。 

  第二部分  2017年度部门预算报表 

  2016年部门预算公示表包括以下内容: 

  1、山西省人力资源和社会保障厅2017年预算收支总表 

  2、山西省人力资源和社会保障厅2017年预算收入总表 

  3、山西省人力资源和社会保障厅2017年预算支出总表 

  4、山西省人力资源和社会保障厅2017年财政拨款收支总表 

  5、山西省人力资源和社会保障厅2017年一般公共预算支出预算表 

  6、山西省人力资源和社会保障厅2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

  7、山西省人力资源和社会保障厅2017年政府性基金预算收入预算表(我厅为空表) 

  8、山西省人力资源和社会保障厅2017年政府性基金预算支出预算表(我厅为空表) 

  9、山西省人力资源和社会保障厅2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 

  10、山西省人力资源和社会保障厅2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

  第三部分  2017年度部门预算情况说明 

  一、2017年度部门预算数据变动情况及原因 

  (一)2017年度部门预算总体情况 

  2017年收入预算91,597.9万元,其中:一般公共预算收入88,930.35万元,纳入财政专户管理的事业收入1,756.66万元,其他资金910.89万元。支出预算91,597.9万元,其中:一般公共服务22,277.58万元,教育支出2,896.64万元,社会保障和就业支出63,084.34万元,科学技术支出2,446.08万元,医疗卫生支出893.26万元。 

  (二)公共预算支出变动情况 

  2017年公共预算支出88,930.35万元,比2016年减少854.42万元,比例为1%。 

  1、一般公共服务支出21,616.38万元,比2016年增加10422.87万元,比例为93.1%。主要原因是“三支一扶”和就业资金等项目增加形成。 

  2、教育支出1294.99万元,比2016年减少26.02万元,比例为2%。主要原因是山西管理职业学院学生人数变动。 

  3、社会保障和就业支出62,747.39万元,比2016年减少10,558.97万元,比例为14.4%。影响的主要因素是:引进人才专项经费减少611万元;取消中等职业教育劳动技工学校基础设施项目,减少500万元;取消扶持公共就业服务信息化建设项目,减少1000万元;就业(创业)专项资金减少1700万元;考试中心增加考试费用791万元;其他就业补助类项目净减少5956.97万元。 

  4、医疗卫生与计划生育825.51万元,比2016年减少80.78万元,比例为8.9%。 

  5、科学技术支出2,446.08万元,比2016年减少611.52万元,比例为20%。 

  二、“三公”预算变动情况 

  2017年“三公”预算支出291万元,其中因公出国费43万元,公务用车运行维护费159.5万元,公务接待88.5万元。 

  三、机关运行经费增减变动原因说明 

  2017年,山西省人力资源和社会保障厅机关、所属山西省医疗保险管理服务中心、山西省劳动人事争议仲裁院等三家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算723.54万元,比2016年预算701.06万元增加22.48万元,增长3.2%。原因是人员增加。 

  四、其他说明 

  (一)2016年度安排的主要项目情况 

  1、政府购买服务基层公共服务岗位36,000万元。 

  2、其他就业补助支出17,631万元。 

  3、山西省引进人才专项经费2,446万元。 

  4、三支一扶计划经费1,410万元。 

  5、人事考试考务费3,156万元。 

  6、职业技能鉴定专项业务费1,072万元。 

  (二)政府采购情况 

  2017年山西省人力资源和社会保障厅各单位政府采购预算总额1,082.78 万元,其中:政府采购货物预算159.16 万元、政府采购工程预算923.62万元。 

  (三)绩效管理情况 

  2017年山西省人力资源和社会保障厅实行绩效目标管理的项目15个,涉及一般公共预算当年拨款66525.36万元。 

  第四部分  名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  “三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

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